潼关县纪委监委监委监委2019年部门预算情况说明

财政局：

关于2019年我单位预算情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

（中共潼关县纪律检查委会与潼关县监察委员会实行一套工作机构、两个机关名称，渭编办发（2018）2号文件、潼编发（2018）2号文件批复，机构代码11610522758818279X,所属正科级全额行政单位，内设编制50名，其中行政31名，事业19名，设书记1名（监委会主任），副书记2名（监委会副主任），常委3名（兼任监委会委员），另配专职委员1名。下设科室14个：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室，室主任14名（副科级）。

二、2019年年度部门工作任务

1、持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

2、把党的政治建设摆在首位,坚决破除形式主义、官僚主义

3、全面深化纪检监察体制改革,持续释放改革效能

4、认真履行监督首责,在提高监督效能上下功夫

5、深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖

6、始终保持惩治腐败高压态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

7、以“五个专项工作”为重点,大力整治群众身边腐败和作风问题

8、从严从实加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政30人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款389.96万元,政府性基金预算当年拨款389.96万元。

需要特别注意的是，市县部门预算涉及扶贫项目的，还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标，扶贫项目绩效目标表由市县按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入389.96万元，其中一般公共预算拨款收入389.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加19.21万元，主要原因是，成立检查委员会，人员经费增加；2019年本部门预算支出389.96万元，其中一般公共预算拨款支出389.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加19.21万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入389.96万元，其中一般公共预算拨款收入389.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.21万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出389.96万元，其中一般公共预算拨款支出389.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.21万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出389.96万元，较上年增加19.21万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算支出389.96万元，其中：

（1）行政运行（2010601）389.96万元，较上年增加19.21万元，原因是成立检查委员会，人员经费增加；

（2）事业运行（2010650），较上年增加 0万元；

（3）机构运行（2130601），较上年增加 0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年本部门一般公共预算支出389.96万元，其中：

工资福利支出（301）335.72万元，上年度工资福利支出为337.45万元，较上年减少1.45万元，原因是单位有临退人员；

商品和服务支出（302）54.24万元，上年度为32.7万元，较上年增加21.54万元，原因是成立检查委员会，办公经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年本部门一般公共预算支出389.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.72万元，上年度工资福利支出为337.45万元，较上年减少1.45万元，原因是单位有临退人员；

机关商品和服务支出（502）54.24万元，上年度为32.7万元，较上年增加21.54万元，原因是成立检查委员会，办公经费增加.

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计14.15万元，较上年“三公”预算14.15万元持平，其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.65万元，较上年增加（减少）0万元。增减原因为：我单位公车使用无变化。公务接待费6.5万元，较上年减少6.5万元持平，无增减原因为：继续贯彻执行八项规定，减少外出，履行节约，继续保持单位正常学习业务交流活动。

2018年会议费2万元，较上年增加（减少）0万元，增减原因为：减少无关紧要的会议。培训费2万元，较上年增加0万元。原因为：市级联网后，对三级体系工作人员业务礼仪培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了54.24万元，其中公务接待费14.15万元，较上年减少14.15万元持平，无增减原因为：继续贯彻执行八项规定，减少外出，履行节约，继续保持单位正常学习业务交流活动。

（八）政府采购情况。

说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”

八、专业名词解释

无

潼关县纪律检查委员会

2019年4月25日