潼关县纪律检查委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（中共潼关县纪律检查委会与潼关县监察委员会实行一套工作机构、两个机关名称，渭编办发（2018）2号文件、潼编发（2018）2号文件批复，机构代码11610522758818279X,所属正科级全额行政单位，内设编制50名，其中行政31名，事业19名，设书记1名（监委会主任），副书记2名（监委会副主任），常委3名（兼任监委会委员），另配专职委员1名。下设科室14个：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室，室主任14名（副科级）。

主要职责：监督职级问责，党风廉政建设、考核。

二、2020年度部门工作任务

（一）牢牢把握“两个维护”，在严明政治纪律规矩上取

得新突破。

（二）全力护航脱贫攻坚决战决胜，在集中整治群众身边腐败和作风问题上取得新突破。

（三）着力完善和健全国家监督体系，在深化纪检监察体制改革上取得新突破。

（四）发挥专职监督作用，在强化对权力运行的制约和监督上取得新突破。

（五）坚决整治形式主义官僚主义，在推动“四风”整治和八项规定精神落实上取得新突破。

（六）坚持巡察联动推进，在发挥政治巡察利剑作用上取得新突破。

（七）持续深化反腐败斗争，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上取得新突破。

（八）聚焦忠诚干净担当要求，在打造新时代纪检监察铁军上取得新突破。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。我单位划转将在年底结束。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政30人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入521.24万元，其中一般公共预算拨款收入521.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加131.28万元，主要原因是，成立10个巡查组，人员经费增加；2020年本部门预算支出521.24万元，其中一般公共预算拨款支出521.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加131.28万元，主要原因是成立10个巡查组，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入521.24万元，其中一般公共预算拨款收入521.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加131.28万元，主要原因是成立10个巡查组，人员经费增加。

2020年本部门财政拨款支出521.24万元，其中一般公共预算拨款支出521.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加131.28万元，主要原因是成立10个巡查组，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出521.24万元，较上年增加131.28万元，主要原因是成立成立10个巡查组，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

本部门2020年一般公共预算支出521.24万元，其中：

（1）行政运行（2010601）521.24万元，较上年增加131.28万元，原因是成立10个巡查组，人员经费增加。

（2）事业运行（2010650），较上年增加 0万元；

（3）机构运行（2130601），较上年增加 0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020年本部门一般公共预算支出521.24万元，其中：

工资福利支出（301）391万元，上年度工资福利支出为335.72万元，较上年增加55.28万元，原因是单位人员工资增长；

商品和服务支出（302）130.24万元，上年度为54.24万元，较上年增加76万元，原因是成立10个巡查组，办公经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020年本部门一般公共预算支出521.24万元，其中：

工资福利支出（301）391万元，上年度工资福利支出为335.72万元，较上年增加55.28万元，原因是单位人员工资增长；

商品和服务支出（302）130.24万元，上年度为54.24万元，较上年增加76万元，原因是成立10个巡查组，办公经费增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）

对于部门2019年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。示例：本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加0万元，原因是无结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）521.24万元，较上年增加131.28万元，原因是工资普调、社保费用增加；

事业运行（2010650）0万元，较上年增加0万元，原因是行政运行；

机构运行（2130601）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是行政运行；

一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是事业运行；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）391万元，较上年增加（减少）55.28万元，原因是工资普调、社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）130.24万元，较上年增加76万元，原因是成立10个巡查组，办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少0万元，原因是事业运行；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是事业运行；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是事业运行；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是事业运行；

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

本部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加0万元，主要原因是“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

对于部门2019年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。（如年初本级财政统一未批复部门上年国有资本经营预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

2020年，本部门2019年结转的国有资本经营预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算共计7.30万元，较上年“三公”预算减少6.85万元，其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.65万元，较上年增加（减少）0万元。增减原因为：我单位公车使用无变化。公务接待费3.65万元，较上年减少2.85万元，减少原因为：继续贯彻执行八项规定，减少外出，履行节约，继续保持单位正常学习业务交流活动。

2020年会议费0万元，较上年减少2万元，增减原因为：减少无关紧要的会议。培训费0万元，较上年减少2万元.

1. 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   2019年度无新增固定资产，截止目前资产正常在用。

   截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。如不涉及，应说明“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

   八、部门政府采购情况说明

   2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

   本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

   对于部门2019年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

   2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金0万元编入2020年部门综合预算执行。本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

   九、部门预算绩效目标说明

   2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款521.24万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年运行经费预算安排521.24万元，较上年增加130.24万元，主要原因是工资普调、社保费用增加；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.XXXX：指……。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

中共潼关县纪律检查委员会

2020年6月5日