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潼关县纪委监委监委监委2019年部门预算情况说明


发表时间:2020/12/28 10:42:13    信息来源 :     访问次数:

财政局:

关于2019年我单位预算情况说明如下:

一、部门主要职责及机构设置

(中共潼关县纪律检查委会与潼关县监察委员会实行一套工作机构、两个机关名称,渭编办发(2018)2号文件、潼编发(2018)2号文件批复,机构代码11610522758818279X,所属正科级全额行政单位,内设编制50名,其中行政31名,事业19名,设书记1名(监委会主任),副书记2名(监委会副主任),常委3名(兼任监委会委员),另配专职委员1名。下设科室14个:办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室,室主任14名(副科级)。

二、2019年年度部门工作任务

1、持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

2、把党的政治建设摆在首位,坚决破除形式主义、官僚主义

3、全面深化纪检监察体制改革,持续释放改革效能

4、认真履行监督首责,在提高监督效能上下功夫

5、深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖

6、始终保持惩治腐败高压态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

7、以“五个专项工作”为重点,大力整治群众身边腐败和作风问题

8、从严从实加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

三、部门预算单位构成

示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共潼关县纪律检查委员会

2

潼关县监察委员会

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。

示例:截止2018年底,本部门人员编制50人,其中行政编制31人、事业编制19人;实有人员45人,其中行政30人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款389.96万元,政府性基金预算当年拨款389.96万元。

2019年部门整体支出绩效目标表










部门(单位)名称

潼关县纪律检查委员会

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)


总额

财政拨款

其他资金


任务1

工资福利支出

¥ 335.72

¥ 335.72



任务2

商品和服务支出

¥ 54.24

¥ 54.24



任务3






……






金额合计

¥ 389.96

¥ 389.96



年度

总体

目标

目标1:持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

目标2、把党的政治建设摆在首位,坚决破除形式主义、官僚主义

目标3、全面深化纪检监察体制改革,持续释放改革效能

目标4、认真履行监督首责,在提高监督效能上下功夫

目标5、深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖

目标6、始终保持惩治腐败高压态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

目标7、以“五个专项工作”为重点,大力整治群众身边腐败和作风问题

目标8、从严从实加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军


满意度

指标

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度

99.50%



……

指标2:办案投诉率

小于0.1%


指标3:案件办件量

500件






需要特别注意的是,市县部门预算涉及扶贫项目的,还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标,扶贫项目绩效目标表由市县按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

文字说明,部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入389.96万元,其中一般公共预算拨款收入389.96万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加19.21万元,主要原因是,成立检查委员会,人员经费增加;2019年本部门预算支出389.96万元,其中一般公共预算拨款支出389.96万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加19.21万元,主要原因是成立检查委员会,人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

文字说明,部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入389.96万元,其中一般公共预算拨款收入389.96万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.21万元,主要原因是成立检查委员会,人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出389.96万元,其中一般公共预算拨款支出389.96万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.21万元,主要原因是成立检查委员会,人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明,部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出389.96万元,较上年增加19.21万元,主要原因是成立检查委员会,人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明,按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

本部门2019年一般公共预算支出389.96万元,其中:

(1)行政运行(2010601)389.96万元,较上年增加19.21万元,原因是成立检查委员会,人员经费增加;

(2)事业运行(2010650),较上年增加 0万元;

(3)机构运行(2130601),较上年增加 0万元;

(4)一般行政管理事务(2010602),较上年增加 0万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出389.96万元,其中:

工资福利支出(301)335.72万元,上年度工资福利支出为337.45万元,较上年减少1.45万元,原因是单位有临退人员;

商品和服务支出(302)54.24万元,上年度为32.7万元,较上年增加21.54万元,原因是成立检查委员会,办公经费增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出389.96万元,其中:

机关工资福利支出(501)335.72万元,上年度工资福利支出为337.45万元,较上年减少1.45万元,原因是单位有临退人员;

机关商品和服务支出(502)54.24万元,上年度为32.7万元,较上年增加21.54万元,原因是成立检查委员会,办公经费增加.

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计14.15万元,较上年“三公”预算14.15万元持平,其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费3.65万元,较上年增加(减少)0万元。增减原因为:我单位公车使用无变化。公务接待费6.5万元,较上年减少6.5万元持平,无增减原因为:继续贯彻执行八项规定,减少外出,履行节约,继续保持单位正常学习业务交流活动。

2018年会议费2万元,较上年增加(减少)0万元,增减原因为:减少无关紧要的会议。培训费2万元,较上年增加0万元。原因为:市级联网后,对三级体系工作人员业务礼仪培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了54.24万元,其中公务接待费14.15万元,较上年减少14.15万元持平,无增减原因为:继续贯彻执行八项规定,减少外出,履行节约,继续保持单位正常学习业务交流活动。

302

商品和服务支出

54.24

30201

办公费

3.00

30202

印刷费

2.30

30205

水费

1.20

30206

电费

1.30

30207

邮电费

2.00

30208

取暖费

6.75

30211

差旅费

3.00

30213

维修(护)费

0.50

30215

会议费

2.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

6.50

30231

公务用车运行维护费

3.65

30239

其他交通费用

20.04

(八)政府采购情况。

说明“本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”

八、专业名词解释

潼关县纪律检查委员会

2019年4月25日

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