第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：根据潼办字（2021）10号文件，本单位履行党的纪律检查、国家监察职责。1、负责全县党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责、3、在县委领导下组织开展巡察工作、4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
机构设置：中共潼关县纪律检查委会与潼关县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，机构代码11610522758818279X,正科级全额行政单位，内设编制107名，其中行政88名，事业19名，设书记1名（监委会主任）、副书记2名（监委会副主任）、常委4名（兼任监委会委员）、另配专职委员1名，县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，派驻纪检组设立10个组，机关下设科室14个（副科级）：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室。
二、2021年度部门工作任务
2021年主要工作：1、着力完善和健全国家监督体系，在深化纪检监察体制改革上取得新突破；2、发挥专职监督作用，在强化对权力运行的制约和监督上取得新突破；3、坚决整治形式主义官僚主义，在推动“四风”整治和八项规定精神落实上取得新突破；4、坚持巡察联动推进，在发挥政治巡察利剑作用上取得新突破；5、持续深化反腐败斗争，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上取得新突破；6、聚焦忠诚干净担当要求，在打造新时代纪检监察铁军上取得新突破。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中共潼关县纪律检查委员会本级（机关） |
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2 |
潼关县监察委员 |
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四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制107人，其中行政编制88人、事业编制19人；实有人员55人，其中行政36人、事业19人，离退休人员6人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入766.86万元，其中一般公共预算拨款收入766.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年521.24万元增加245.62万元，主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入766.86万元，其中一般公共预算拨款收入766.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年521.24万元增加245.62万元，主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出766.86万元，较上年增加245.62万元，主要原因是是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出766.86万元，其中：
（1）行政运行（2011101）531.11万元，较上年增加153.51万元，原因是主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费；
（2）派驻派出机构（2011105）32万元，较上年32万元，主要原因增加巡察领导小组、派驻纪检组办公经费；
（3）其他纪检监察事务支出（2011199）60万元，较上年增加20万元，原因是增加了检察院转隶人员、巡察领导小组费用；
（4）培训支出（2050803）8万元，较上年增加8万元，原因是适应新的纪检监察形势进行教育培训；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050803）61.53万元，增加17.73万元，主要是人员增加。
（6）财政对失业保险基金的补助（2082701）2.69万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.77万元，两项合计增加1.32万元，主要是人员增加。
（7）行政单位医疗（2101101）24.61万元，增加13.21万元，主要是人员增加，需缴纳的养老保险费用增加。
（8）住房公积金（2210201）46.15万元，增加13.3万元，主要是人员增加及工资缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出766.86万元，其中：
工资福利支出（301）571.65万元，较上年增加180.65万元，主要原因人员增加及工资正常增长；
商品和服务支出（302）190.74万元，较上年增加60.5万元，原因是增加了派驻纪检组，巡察工作领导小组办公经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是增加退休人员护理费及独生子女费；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出766.86万元，其中：
工资福利支出（301）571.65万元，较上年增加180.65万元，主要原因人员增加及工资正常增长；
商品和服务支出（302）190.74万元，较上年增加60.5万元，原因是增加了派驻纪检组，巡察工作领导小组办公经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是增加退休人员护理费及独生子女费；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
（六）部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.3万元，较上年增加11万元（0%），主要是增加会议费和培训费。其中因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3.65万元，较上年减少0万元（0%），公务用车运行费3.75万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位严格财务制度控制支出；会议费3万元，较上年增加3万元，主要是2021年增加纪检监察干部业务知识测试、全县科级领导述职述廉、召开纪委全会等；培训费8万元，较上年增加8万元，主要是适应新的纪检监察形势，加大监察工作力度，举办全县纪检监察干部业务知识培训、监察法实行培训讲解、典型案例研究讨论等必要的业务培训。
本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，租赁县国资局车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款766.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年运行经费预算安排194.72万元，较上年增加64.48万元，主要原因是增加了派驻纪检组，巡察工作领导小组，加大纪检监察工作力度，办公费、培训费、会议费等支出增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、其他收入：是指财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
第四部分 公开报表